Verze aplikace 0.9.0 · srpen 2026
Tahle příručka popisuje, co uděláte u pultu při běžné práci. Druhá část (od kapitoly 9) je pro správce stanice — ceník, technici, uzávěrky a nastavení.
Prohlídku pořád zadáváte do ISTP jako dosud. STK Ekonom se stará jen o peníze a papíry: z PDF, které z ISTP stáhnete, si sám vytáhne číslo protokolu, kategorii vozidla a druh prohlídky, navrhne cenu z ceníku a vystaví doklad.
Mezi ISTP a aplikací pracuje agent — malý program, který běží na vašem počítači a poznáte ho podle ikony u hodin vpravo dole. Hlídá složku, kam ISTP ukládá stažená PDF, a jakmile tam nějaké přistane, pošle ho na server a otevře vám okno s příjmem.
Prakticky to znamená: stáhnete PDF z ISTP a čekáte, až se samo otevře okno. Nic nikam nepřetahujete.
Pravým tlačítkem na ikonu agenta se otevře nabídka s položkou Otevřít aplikaci — tak se do STK Ekonomu dostanete, aniž byste psali adresu (podrobně v kapitole 7).
V prohlížeči otevřete adresu aplikace (dostanete ji od správce, například http://server-stk:5000) nebo počkejte, až vám okno otevře agent.
Poprvé vyberte v seznamu své jméno, pole hesla nechte prázdné a klepněte na Přihlásit. Aplikace vás vyzve k vyplnění jména, příjmení, nepovinně telefonu, a hesla. Heslo zadáváte dvakrát a musí mít alespoň 8 znaků — pod poli průběžně vidíte, jestli je vše v pořádku. Po uložení jste rovnou přihlášeni a příště už se hlásíte tímto heslem.
Heslo si volíte sami a nikdo jiný ho nezná. Když ho zapomenete, správce vám ho smaže a vy si při dalším přihlášení zvolíte nové — jméno, příjmení a telefon zůstanou vyplněné.
Přihlášení platí 5 dní, takže vás aplikace přes víkend nevyhodí.
Tohle je celý denní tok.
ZZ_CZ-…pdf) jako obvykle.
Účtenka má číslo ve tvaru 2026/000001, faktura FA-2026/000001. Číslování začíná každý rok od jedničky.
Hotovost se zaokrouhluje na celé koruny. U karty a faktury zůstává cena přesná.
Vyberte platbu Faktura a objeví se pole Firma (plátce). Začněte psát název nebo IČO — aplikace našeptává z adresáře. Když firma v adresáři ještě není, klepněte na + vedle pole a založte ji; stačí název, ostatní údaje umí načíst z ARES podle IČO. Firma se pak rovnou doplní do rozpracované zakázky, takže o nic nepřijdete.
Pod vybranou firmou se ukáže IČO, DIČ, adresa a jestli je plátce DPH — zkontrolujte, že je to opravdu ta firma.
Překlep v už založené firmě opraví vedoucí nebo správce v adresáři Firmy.
Když aplikace při vystavení faktury hlásí chybějící bankovní spojení, doplní ho správce v Administrace → Nastavení → Fakturace. Bez čísla účtu fakturu vystavit nelze.
Otevřete v aplikaci stránku Příjem / zakázka. Je tam seznam všech čekajících zakázek: sloupec ZZ ukazuje, jestli dorazil Záznamník, sloupec P Protokol. Klepněte na řádek a vpravo se objeví totéž, co v okně agenta.
Není tam ani ta zakázka? Pak PDF na server nedorazilo (agent třeba neběžel). Klepněte nahoře na Nahrát PDF a vyberte soubor ze složky Stažené soubory — najednou jich můžete vybrat až 20. Dál pokračujete úplně stejně.
Zakázky, na které už je vystavený doklad, se v seznamu schovávají. Zobrazíte je ikonou oka v horní liště.
Protokol stahujete z ISTP na konci prohlídky. Nemusíte s ním dělat vůbec nic — agent ho přijme a jen krátce blikne bublina Protokol přijat.
Doklad se vždycky vystavuje ze Záznamníku závad (levý sloupec), ne z protokolu.
„V ceníku chybí cena…" — oranžová hláška nad cenou znamená, že pro tuhle kombinaci kategorie vozidla a prohlídky není v ceníku cena k datu prohlídky. Cenu můžete zadat ručně a doklad vystavit; ceník pak doplní správce.
„Kategorie … není v číselníku" nebo „Kategorie vozidla v PDF chybí" — cena se nenavrhne; zadejte ji ručně a doklad vystavte. Neznámý kód kategorie pak správce doplní v Administrace → Kategorie vozidel a příště se cena navrhne sama.
„Zakázka … není v příjmu" — soubor už byl zpracovaný, nebo ještě nedorazil na server. Otevřete stránku Příjem / zakázka; když tam zakázka není, nahrajte PDF ručně tlačítkem Nahrát PDF (viz kapitola 3).
Obrazovka zšedla a píše „Obnovuje se spojení se serverem…" — prohlížeč ztratil spojení se serverem. Chvíli počkejte, aplikace se spojí sama. Když se to nepovede, píše „Spojení se nepodařilo obnovit… další pokus za N s." a nabídne tlačítko Zkusit znovu (nebo stiskněte F5). Rozdělaná, ale ještě nevystavená zakázka se ztratí — údaje zadáte znovu; vystavené doklady jsou v bezpečí.
Vystavený doklad nejde upravit — dá se jen stornovat a vystavit nový.
Stornovaný doklad ze seznamů nezmizí (zešedne a dostane červený štítek Stornováno), ale do tržeb se už nepočítá. Opravný doklad dostane další číslo v řadě a naváže se na ten stornovaný.
Stornovat může kdokoli, včetně obsluhy.
U vystavené faktury je v detailu dokladu vidět stav úhrady — Neuhrazeno, Po splatnosti, nebo Uhrazeno s datem. Až peníze dorazí na účet, klepněte na Označit jako uhrazenou; použije se dnešní datum. Kdybyste se spletli, Zrušit označení to vrátí zpět.
U účtenek se stav úhrady nesleduje.
Agent se ozývá bublinou u hodin. Když ji přehlédnete, najeďte myší na ikonu — v popisku je poslední událost i s časem.
| Bublina | Co to znamená | Co s tím |
|---|---|---|
| Protokol přijat | Protokol se doplnil k zakázce | nic |
| Soubory přijaty | Dorazilo víc souborů, žádný nečeká na doklad | nic |
| Čeká víc zakázek na zpracování (okno) | Přišlo víc nových záznamníků najednou | tlačítkem Otevřít Příjem je vyřídit ze seznamu |
| Server není dostupný | Server neodpovídá | nic — soubory čekají ve frontě a odešlou se samy |
| Agent se nepřipojil | Nenavázalo se spojení se serverem | zavolat správci |
| Server odmítl klíč agenta | Agent se nemůže přihlásit k serveru | zavolat správci |
| Složka neexistuje | Sledovaná složka na tomto PC není | zavolat správci |
| Soubor se nepodařilo nahrát | Po pěti pokusech to agent vzdal | soubor zůstal ve složce, zavolat správci |
| Soubor odmítnut (okno) | Server soubor nepřijal, důvod je v okně | soubor je v podsložce Odmítnuté |
| Agentovi se nedaří zapisovat log | Agent nemá kam psát svůj záznam | zavolat správci |
| Chyba agenta | Neočekávaná chyba agenta | zavolat správci |
Když se agent po spuštění ohlásí oknem STK Ekonom — agent Rychlého příjmu s výzvou doplnit konfiguraci a sám se ukončí, není dokončená instalace — zavolejte správci.
Pravým tlačítkem na ikonu se otevře nabídka:
Křížek v rohu okna Rychlého příjmu okno jen schová — agent běží dál a příště se okno zase objeví.
Agent nikdy nic nemaže. Nahrané soubory přesouvá do podsložky Zpracované (rozdělené po letech, měsících a týdnech), odmítnuté do podsložky Odmítnuté.
| Stránka | K čemu je |
|---|---|
| Přehled | dnešní tržba a počty dokladů podle platby + tabulka dnešních prohlídek |
| Příjem / zakázka | čekající zakázky, vystavení dokladu, ruční Nahrát PDF |
| Doklady | všechny vystavené doklady, storno, tisk; filtry Typ, Stav a Jen neuhrazené faktury |
| Prohlídky | zpětné dohledávání po měsících; pole Filtr hledá v čísle protokolu, RZ, druhu vozidla, druhu prohlídky, technikovi i čísle dokladu |
| Uzávěrky | denní, měsíční a za období |
| Ceník | platné ceny (jen ke čtení) |
Karty nahoře na Přehledu ukazují skutečnou dnešní tržbu (bez stornovaných dokladů) a počty dokladů podle způsobu platby. Podklad pro odvod kasy je ale vždy denní uzávěrka — ta je na tisk a kontrolu proti fyzické hotovosti.
Obsluha vidí v Ceníku jen platné ceny. Měnit je se dá v Administrace → Ceník (role Vedoucí nebo Správce).
Ceník je klíčovaný kategorií vozidla — kódem z řádku „Kategorie" v PDF (M1 osobní, N1 nákladní do 3,5 t, L motocykly, O přípojná vozidla…). Kategorie bez vlastní ceny přebírá cenu nadřazené kategorie: stačí nacenit L a platí i pro L3e nebo L3e-A1; terénní M1G se počítá jako M1. Vazby spravuje správce v Administrace → Kategorie vozidel.
Ceník je tabulka: řádky jsou kategorie, sloupce druhy prohlídek — stejně jako ceník na zdi. Tučně je vlastní cena kategorie, kurzívou cena přebíraná z nadřazené, „—" znamená bez ceny. Varianty (M1G, L3e…) jsou sbalené pod základní kategorií, šipka vlevo je rozbalí.
Každá kombinace kategorie × druh prohlídky má jednu platnou cenu. Ve správě se vše dělá klikem na buňku:
Cena se u dokladu bere podle data prohlídky, ne podle dneška.
Technici (Administrace → Technici) se zakládají ručně — číslo osvědčení a jméno. Import PDF techniky nikdy nevytváří, jen je podle čísla osvědčení dohledá a přiřadí k prohlídce.
Firmy (menu Firmy) jsou adresář plátců pro faktury. Údaje umí načíst z ARES podle IČO.
Kategorie vozidel (Administrace → Kategorie vozidel) jsou číselník kódů, na který se klíčuje ceník. U každého kódu jde nastavit, ze které kategorie se přebírá cena (např. M1G z M1). Když v PDF přijde neznámý kód, doklad jde vystavit s ruční cenou a kód pak stačí do číselníku doplnit.
Uzávěrky → Denní) — tři dlaždice Hotovost / Karta / Faktura. Částka u hotovosti musí sedět na fyzickou kasu. Dole je seznam dokladů dne; stornované jsou šedé a do součtů nevstupují.Uzávěrky vidí všechny role. Reporty vidí jen Vedoucí a Správce; zatím z nich funguje jen Výkonnost techniků, ostatní dlaždice jsou označené jako ukázkové.
V Administrace → Nastavení → Uživatelé je seznam lidí z konfigurace serveru, jejich role a stav hesla:
Tlačítkem Smazat heslo uživateli heslo zrušíte; při dalším přihlášení si zvolí nové a profil mu zůstane. Pozor: už přihlášeného uživatele to neodhlásí, jen mu zabrání přihlásit se znovu.
Role: Obsluha (denní práce), Vedoucí (navíc ceník, číselníky, technici, firmy, reporty), Správce (navíc nastavení systému, uživatelé a agenti).
Otevřete v Administrace → Nastavení.
Údaje stanice — název, IČO, DIČ, adresa, telefon a zápis v obchodním rejstříku; tisknou se na doklady. IČO umí načíst zbytek z ARES. Vyplňte je jako první: dokud stanice není nastavená, nefunguje příjem PDF, vystavování dokladů ani plnění ceníku a aplikace to hlásí nahoře na každé stránce.
Rychlý příjem — agent — sledovaná složka pro všechny počítače najednou. Prázdné pole znamená Stažené soubory přihlášeného uživatele, což je výchozí chování ISTP. Pod tím je přehled agentů: kdy se naposledy ozvali, jejich verze a kolik souborů čeká ve frontě.
Fakturace — bankovní spojení na fakturách a splatnost (výchozí 14 dní). Bez čísla účtu nejde vystavit faktura, takže ho vyplňte hned po údajích stanice.
Provoz — verze aplikace, složka s logy, složka příjmu a tlačítko Stáhnout diagnostiku.
V Administrace → Nastavení → Provoz klepněte na Stáhnout diagnostiku a soubor pošlete dodavateli. Je v něm přehled instalace, technická nastavení, odeslaná zpětná vazba a logy za posledních 7 dní — tedy vše, co je k dohledání problému potřeba. Hesla, klíče ani databáze v něm nejsou.
Do e-mailu připište verzi aplikace (Administrace → Nastavení → Provoz) a co se dělo těsně předtím.
Kulaté tlačítko s ikonou zpětné vazby vpravo dole slouží k odeslání připomínky — co chybí, co je nepohodlné. Najdete ho na každé stránce aplikace (ne v samostatném okně agenta). Zprávy zůstávají na vašem serveru; správce je čte v Administrace → Zpětná vazba a může je poslat dodavateli.